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崇左市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

时间:2018-03-02 11:25:25来源:崇左市发展和改革委员会  

 崇左市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分:崇左市发展和改革委员会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:崇左市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

第一部分:崇左市发展和改革委员会部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

2018年部门预算包括崇左市发展和改革委员会及所管理的崇左市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、崇左市项目投资服务中心等2个全额拨款事业单位。

(一)崇左市发展和改革委员会内设13个机构及纪检监察室,内设机构分别为:办公室、规划和经济体制改革科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、工业科、交通建设科、社会发展科、对外经济科、资源节约和环境保护科、西部开发科、经济与国防协调发展科等。主要工作职责是:综合研究全市经济和社会发展规划,进行总量平衡和投资管理,指导全市总体经济体制改革的宏观经济调节;组织实施产业政策和项目投资管理,规划重大项目和生产力布局;社会分配、社会保障政策研究和体制改革;拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展能源对外合作。研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题;研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,指导和推进全市经济体制改革。统筹协调全市铁路建设工作。

(二)崇左市项目投资服务中心为崇左市发展和改革委员会管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,主要职责是协助开展崇左市政府性投资项目前期工作;协助组织各类投资项目建议书、节能专篇、可行性研究报告、申请报告的评估论证咨询及项目初步设计的技术审查;参与研究崇左市重大项目规划布局和项目库建设;开展有关政府投资项目的效益评估、专项课题调研、相关业务培训等工作。

(三)崇左市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室为崇左市发展和改革委员会管理的财政全额拨款的事业单位(未定级),主要职责是承担崇左市医药卫生体制改革的各项工作。

二、部门预算人员构成情况

(一)崇左发展和改革委员会共有行政编制30个,实际在编人数27人,其中:处级领导7人。机关后勤服务人员事业编制4名,实际在编人数3名。另有聘用人员6人,其中2人为公益性岗位人员、文员4人。

(二)崇左市项目投资服务中心为全额拨款事业单位(正科级),共有全额编制数5名,实际在编4名。

(三)崇左市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室为全额拨款事业单位(未定级),共有全额编制数5名,其中正职1名,副职1名,实际在编4名。

(四)市纪委驻发改委工作组人员4人,其中处级领导2人。

第二部分:崇左市发展和改革委员会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表(详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(详见附件)

表五:政府性基金预算表(详见附件)

表六:部门收支预算总表(详见附件)

表七:部门收入总表(详见附件)

表八:部门支出总表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算627.39万元,同比减少566.38 万元,同比下降 47.44 %。

一般公共预算拨款 627.39 万元,同比增加142.14万元,同比增长29.29%。其中:经费拨款 587.39 万元,同比增加 124.63 万元,同比增长26.93%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金40万元,同比增加17.5万元,同比增长77.78%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算627.39万元,基本支出509.35万元,占支出总预算的81.19%,同比增加101.1万元,同比增长24.76%;项目支出118.04万元,占支出总预算的18.81%,同比减少667.48万元,同比下降84.97%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务:预算支出534.58万元,占支出总预算85.21%,同比减少3.34万元,下降0.62%。

2)社会保障和就业:预算支出17.39万元,占支出总预算2.77%,同比增加6.65万元,增长61.92%。

3)医疗卫生与计划生育支出:预算支出43.83万元,占支出总预算6.99%,同比增加13.96万元,增长46.74%。

4)住房保障支出:预算支出31.6万元,占支出总预算  5.04%,同比增加4.88万元,增长18.26%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出509.35万元,占支出总预算的81.19%,同比增加101.1万元,同比增长24.76%。

工资福利支出预算401.99万元,占基本支出预算78.92%,同比增加122.25万元,增长43.7%。

商品和服务支出预算90.96万元,占基本支出预算17.86%,同比增加15.71万元,增长20.88%。

对个人和家庭的补助支出预算16.4万元,占基本支出预算  3.22%,同比减少36.86万元,下降69.21%。

2)项目支出预算。

项目支出118.04万元,占支出总预算的18.81%,同比减少667.48万元,同比下降84.97%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出627.39万元,其中:基本支出509.35万元,项目支出118.04万元。

1.行政运行397.97万元,分为基本支出和项目支出预算。其中基本支出主要用于委机关为保证日常运转发生的人员经费及办公经费。如国家规定的基本工资、津补贴标准基本支出和按规定预留的绩效工资等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出为我委经市政府批准同意聘用的编外人员工资及社保费用。

2.一般行政管理事务25万元,全部是项目支出预算。主要用于推进医疗卫生体制改革任务发生的咨询、会议、印刷等费用支出。以及凭祥重点开发开放试验区指挥部日常工作经费

3.战略规划与实施29.5万元,全部是项目支出预算。主要用于投资项目审批审查、重大项目稽查、开发开放发展宣传等专项工作支出,包括宣传资料印刷、咨询费、业务委托费等支出。

4.事业运行支出42.11万元,全部是基本支出预算。主要用于项目投资服务中心、医改办等事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他发展与改革事务支出40万元,全部是项目支出预算。发展大厦运转维护经费及工程款主要用于发展大厦运转维护支出及发展大厦副楼建设工程款支出。

6.归口管理的行政单位离退休支出11.94万元,全部是基本支出预算。主要是用于行政单位离退休人员的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴、公用经费等安排的离退休人员经费支出。

7. 其他残疾人事业支出3.54万元,全部是项目支出。主要用于2017年度市直财政供给经费单位残疾人就业保障金支出。

8.其他社会保障和就业支出1.90万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关及项目投资服务中心、医改办等单位职工失业保险费的支出。

9. 其他计划生育事务支出0.036万元,全部是基本支出预算。主要用于落实国家独生子女奖励政策方面的支出。

8.行政单位医疗18.28万元,全部是基本支出预算。是根据财政部门统一规定按行政机关在职职工工资总额计缴的基本医疗保险、生育保险、大病统筹等费用支出。

9.事业单位医疗1.78万元,全部是基本支出预算。是根据财政统一规定按在职职工工资总额计缴的基本医疗保险、生育保险、大病统筹等费用支出。

10.公务员医疗补助23.73万元,全部是基本支出预算。是根据财政部门统一规定按行政机关在职职工工资总额计缴医疗补助费用。

11.住房公积金31.60万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定为委机关、项目投资服务中心、医改办等单位职工计缴的住房公积金费用。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算35.40万元(全口径),其中:公务接待费支出预算35.40万元,无因公出国(境)经费和公务用车运行维护费支出预算。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算35.4万元,与2017年初预算35.4万元保持一致,无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018年无预算,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算35.4万元,与2017年保持一致,主要是安排接待国家发展改革委、自治区发展改革委及区外、市外有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察项目等公务活动的接待费用;各项目投资业主、咨询单位等来崇左对接开展项目投资前期工作活动需要开支的公务接待费用

3. 公务用车费2018年预算0.00万元,同比持平。主要是本单位公务车已移交崇左市公务用车平台统一管理分配使用,2018年无公务用车运行费和公务用车购置费安排。其中:公务用车运行维护费支出预算0.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年崇左市发改委本级及下属单位共有1个行政机关和两个事业单位,机关运行经费财政拨款预算90.96万元,较2017年预算增长15.71万元,增长主要原因是本部门2018年纳入预算在职在编人员比2017年增加11人。机关运行经费主要是保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算4.5万元,同比减少10.9万元,下降70.78%;减少原因是之前由我委负责组织编制的十三五规划相关课题研究均已陆续结题。另外我委大院物业管理、绿化养护等划归机关事务局统一管理,故政府采购比上年同期减少。政府采购项目均采用自行采购。

(三)2018年国有资产占有使用情况

市发展改革委账上共有一般公务车辆6辆。其中有1辆公务用车资产记账于崇左市发展改革委,实际资产为崇左市北部湾经济区和东盟开放合作办公室管理办公室。因公务用车改革,现全部由市公务用车管理平台使用2辆,其它4辆已按要求封存待处置。无单位价值200万元以上大型设备。无单位价值200万元以上大型设备。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年部门预算项目开发开放宣传经费纳入项目绩效目标进行管理,预算金额14.00万元。项目主要利用左江日报、崇左新闻网等宣传媒体开展崇左投资和项目建设专栏宣传,委托左江日报社管理维护崇左发展改革委门户网站,委托咨询公司编制宣传画册等。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年部门财政拨款收支总表
编制单位:崇左市发展与改革委员会 单位:元
收            入 支               出 
项            目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款6,273,914 一、一般公共服务支出5,345,839
    1.经费拨款5,873,914 二、外交支出 
    (1)本级补助5,873,914 三、国防支出 
    (2)上级补助  四、公共安全支出 
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金400,000 五、教育支出 
   (1)专项收入安排的资金  六、科学技术支出 
   (2)行政事业性收费收入安排的资金  七、文化体育与传媒支出 
   (3)罚没收入安排的资金  八、社会保障和就业支出173,865
   (4)国有资本经营收入安排的资金  九、医疗卫生与计划生育支出438,257
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金400,000 十、节能环保支出 
   (6)捐赠收入安排的资金  十一、城乡社区支出 
   (7)政府住房基金收入安排的资金  十二、农林水支出 
   (8)其他收入安排的资金  十三、交通运输支出 
二、政府性基金预算拨款  十四、资源勘探信息等支出 
   十五、商业服务业等支出 
   十六、金融支出 
   十七、援助其他地区支出 
   十八、国土海洋气象等支出 
   十九、住房保障支出315,954
   二十、粮油物资储备支出 
   二十一、国有资本经营预算支出 
   二十二、预备费 
   二十三、其他支出 
   二十四、债务还本支出 
   二十五、债务付息支出 
   二十六、债务发行费用支出 
本  年  收  入  合  计6,273,914本  年  支  出  合  计6,273,914
六、上年结余收入  二十七、结转下年支出 
    1.一般公共预算拨款结转   
    
    
    2.政府性基金预算拨款结转   
    
    
收      入      总      计6,273,914支   出   总   计6,273,914

 

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